贵州省九龙洞风景名胜区管理处2014年部门决算和“三公”经费决算信息

信息来源：本站 | 作者：无 | 2015-09-10 | 次浏览

根据铜党办发〔2014〕32号《铜仁市政府财政预决算信息公开工作实施方案》的通知，现将九龙洞管理处2014年部门决算及“三公”经费决算信息公开如下。
一、主要职能
(一)宣传贯彻国家、省、市有关风景名胜区管理的法律、法规和政策，制订九龙洞风景名胜区具体管理办法。
（二）负责九龙洞风景名胜区的规划、建设、利用和管理，实现可持续发展。
（三）依法对九龙洞风景名胜区内的生态和生物多样性资源进行保护和管理
（四）按照风景名胜区总体规划和详细规划组织实施风景名胜区的建设，进一步完善风景名胜区基础设施，使风景名胜资源得到有效保护和充分利用，为铜仁市经济社会发展服务。
（五）负责九龙洞风景名胜区内各类违法违规建设及破坏风景名胜区资源行为的调查、处理。
(六)负责九龙洞风景名胜区内水上安全、森林防火安全及生产安全管理工作。
　　(七)负责九龙洞风景名胜区界桩及标牌的建设与管理。
(八)负责九龙洞风景名胜区内经营管理项目的监管以及门票和资源有偿使用费的收取、管理工作。
（九）统一协调九龙洞风景名胜区内不同行政区域管理机构，居民相关活动，保护九龙洞风景名胜区的可持续发展。
（十)承办市住房和城乡建设局交办的其他事项。
二、部门决算单位构成及人员情况
九龙洞风景名胜区管理处内设5个正科级机构，即办公室、执法安全科、财务科、经营管理科、规划建设科。2014年末事业编制数为20名，在职实有人数19人，退休1人。
三、收入支出决算总表说明
(一)2014年度部门决算收支决算总体情况说明
2014年度收入决算总额为431.24 万元，其中：财政拨款收入238.40 万元，事业收入48.87万元，其他收入143.97 万元（碧江区财政拨九龙洞公租房建设132万元，其余为九龙洞公司划转调账产生），上年无结转和结余。
2014年度支出决算总额为191.40 万元，其中：城乡社区事务支出156.67 万元，住房保障支出34.73 万元。年末结转和结余239.84 万元。
(二)2014年度公共预算财政拨款收入情况说明
公共预算财政拨款收入238.40 万元，其中:“国家重点风景区规划与保护”拨款收入203.67万元，“住房公积金”拨款收入9.46万元，“购房补贴”拨款收入25.27万元。
(三)2014年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
本年度公共财政预算支出总计191.40 万元，主要用于以下方面：
1、按支出功能分类
⑴“国家重点风景区规划与保护”156.67万元，其中：基本支出136.67万元，项目支出20万元（主要用于景区规划编制调整）。
⑵“住房公积金”9.46万元。
⑶“购房补贴”25.27万元。
2、按经济分类
⑴工资福利支出91.18万元，其中：基本工资24.55万元，津补贴3.29万元，社会保障缴费4.32万元，绩效工资35.72万元，其他工资福利支出23.30万元；
⑵商品服务支出42.49万元，其中：办公费1.76万元，印刷费0.03万元，手续费0.05万元，水费0.17万元，电费2.26万元，邮电费6.88万元，差旅费7.23万元，会议费3.35万元，培训费1.15万元，公务接待费0.20万元，劳务费0.05万元，工会经费0.80万元，福利费1.87万元，公务用车运行维护费5.77万元，其他商品和服务支出10.91万元；
⑶对个人和家庭的补助37.73万元，其中：退休费2.26万元，生活补助0.50万元，奖励金0.24万元，住房公积金9.46万元，购房补贴25.27万元；
⑷基本建设支出20万元，主要用于景区规划编制调整。
(四)年末结转和结余情况说明
2014年末结转结余239.84万元。主要构成：一是财政资金基本支出结转46.99万元，主要原因是已预付给相关单位27万元还未开具正式发票列支。二是其他资金结转192.85万元，主要是已预付施工方还未开具正式发票列支。
四、“三公经费”公共财政拨款支出决算表说明
九龙洞风景名胜区管理处根据中央八项规定和党风廉政厉行节约有关规定严格控制“三公经费”支出。2014年部门“三公经费”决算数为5.97万元，其中：公务用车购置及运行费决算数为5.77万元，公务接待费决算数为0.20万元，具体构成如下:
1、九龙洞管理处2014年度车辆数为4辆，实际运行3辆，1辆已坏处于闲置状态,没有购置新车。公务用车购置及运行费决算数为5.97万元。主要用于日常工作等产生的过路费、燃油费、修车费及车辆保险费用等。
2、公务接待费决算数为0.20万元，主要用于省厅业务部门检查指导工作接待。

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